마감 범위를 먼저 고정합니다
법인, 월, 채널, 국가, 창고, ERP 기준을 하나의 Close Run으로 잠급니다. 담당자는 이번 마감에 포함할 범위만 선택하면 되고, 이후 모든 수집·대사·승인 이력은 같은 실행 단위 안에 남습니다.
How It Works
월마감 때 어떤 데이터를 확인하고, 어디서 차이가 나며, 감사 대응 근거를 어떻게 남길 수 있는지 한눈에 확인할 수 있습니다.
번거로운 재고대사 전과정을 Match365 가 대신합니다
담당자님이 해야할건 오직 딸깍, 클릭 뿐입니다
원천 데이터를 알아서 끌어옵니다
커머스 채널, FBA·AWD, 3PL·WMS, ERP 창고수불 데이터를 API, CSV, Excel, SFTP 방식으로 받아 같은 데이터 구조로 정리합니다. 파일명이 다르거나 시트 구성이 달라도 마감 기준에 맞춰 자동 분류합니다.
SKU와 창고 기준을 맞춥니다
ASIN, FNSKU, MSKU, ERP 품번, 번들, 창고 코드처럼 서로 다른 이름으로 관리되던 식별자를 하나의 기준으로 연결합니다. 매핑이 애매한 항목만 담당자에게 확인 요청으로 올라옵니다.
수불 흐름을 자동으로 대조합니다
기초 재고, 입고, 출고, 이동, 반품, 손상·폐기, 조정, 기말 재고를 채널·물류·ERP 기준으로 비교합니다. 사람이 엑셀 피벗과 VLOOKUP으로 맞추던 계산 흐름을 시스템이 반복 실행합니다.
단차 원인을 분류합니다
수량 차이가 생기면 입고 지연, 이동중 재고, 손상·폐기, 판매 반영 차이, Shipping Queue 잔여분, 번들 환산 차이처럼 설명 가능한 원인 후보로 나눕니다. 담당자는 추천된 원인을 확인하고 승인만 하면 됩니다.
ERP 조정이 필요한 항목만 분리합니다
모든 단차를 ERP에 반영하지 않습니다. 실제 조정이 필요한 SKU, 창고, 수량, 사유, 근거만 따로 추려 재무팀이 검토할 수 있게 정리합니다.
마감본을 감사 가능한 상태로 프리즈합니다
검토가 끝나면 원천 데이터, 매핑 기준, 단차 소명, 승인 이력, 다운로드 기록을 함께 고정합니다. 이후 회계법인이 특정 SKU나 창고를 물어도 같은 기준으로 다시 추적할 수 있습니다.
회계법인이 묻는 질문별로 산출물이 나뉩니다
최종 숫자만 보여주지 않고, 어떤 원천 행과 어떤 매핑·소명·승인 과정을 거쳤는지 리포트별로 분리합니다.
Output 01
차이 추적 명세서
채널·3PL·ERP 수량 차이를 SKU, 창고, 원천 행 기준으로 추적합니다.
Output 02
원인 소명 리포트
이동중, 손상·폐기, 입고 오류, 판매 차이 등 단차 원인을 담당자 소명과 함께 남깁니다.
Output 03
ERP 조정 리포트
ERP 반영이 필요한 조정 후보와 재무팀 승인 근거를 분리해 검토 자료로 제공합니다.
Output 04
SKU 매핑 리포트
ASIN, MSKU, FNSKU, ERP 품번, 번들 구성을 하나의 SKU Identity로 연결합니다.
월말 최종 재고 수량을 법인·채널·창고·SKU 단위로 확정해, 감사인이 어떤 기준으로 숫자가 나왔는지 바로 확인할 수 있게 남깁니다.
각 재고 숫자에 연결된 원본 파일, API 수집 시각, 주문·입출고 참조값을 함께 묶어 샘플 요청 때 증빙을 다시 찾지 않게 합니다.
누가 업로드하고, 누가 소명·승인했으며, 언제 마감본을 고정했는지 남겨 월마감 이후에도 같은 근거로 재현할 수 있게 합니다.
맞춤형 재고대사 자동화 온보딩, 빠르고 쉽고 정확합니다
최근 월마감 파일만 공유해주시면, Match365가 파일 구조·매핑 규칙·감사 기준을 고객사 업무 방식에 맞춰 세팅합니다.
쓰던 자료를 그대로 공유합니다
최근 1~3개월 플랫폼 재고·주문·정산 파일, FBA/AWD·3PL/WMS 입출고 원장, ERP 창고수불부, SKU 매핑표처럼 이미 쓰고 있는 자료를 그대로 확인합니다. 별도 양식을 새로 만들 필요가 없습니다.
파일 구조와 마감 기준을 읽습니다
컬럼명, 시트명, 기간, 창고 코드, 채널명, ERP 품번처럼 회사마다 다른 표기 방식을 Match365 마감 기준으로 정리합니다. 누락, 중복, 기간 오류는 첫 실행 전에 먼저 표시합니다.
SKU·번들·창고 매핑을 맞춥니다
ASIN, FNSKU, MSKU, ERP 품번, EAN, 번들 구성, 창고 코드를 하나의 기준으로 연결합니다. 자동으로 맞지 않는 항목만 담당자에게 확인 요청으로 올라가므로 전체 매핑표를 수작업으로 다시 만들지 않아도 됩니다.
첫 월마감을 함께 실행합니다
최근 월마감 데이터를 기준으로 수불 대사, 단차 원인 분류, ERP 조정 후보를 실제 업무 기준으로 생성합니다. 이 단계에서 회계법인이 자주 묻는 질문과 내부 승인 흐름까지 함께 맞춥니다.
반복 월마감 운영으로 전환합니다
첫 마감 기준이 확정되면 다음 달부터는 같은 규칙으로 데이터를 불러오고 대사를 반복합니다. 필요 시 API, SFTP, WMS 연동은 같은 기준 위에 단계적으로 확장합니다.